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?ISO22000驗證控制程序


?ISO22000驗證控制程序是建立ISO22000:2018的程序之一,現免費提供!

1  目的
通過日常檢查驗證和定期內部審核,驗證質量管理體系和食品安全管理體系是否符合標準要求,是否得到有效實施、保持和改進,評價兩個

管理體系的符合性和有效性。
2  適用范圍
適用于食品安全管理體系。
3  職責
3.1 營運部負責本程序的編制、修訂及管理,負責日常驗證、收集證據,作為體系策劃的輸入。
3.2  各部門負責驗證與本部門相關的過程和產品。
3.3  現場文員負責記錄的檢查驗證,收集相關記錄不滿足要求的證據,作為體系策劃的輸入。
4  工作程序
4.0  驗證策劃
驗證活動遵循多層驗證、上級驗證下級、后一道工序驗證前一道工序的原則。
a﹚ 組長每日負責檢查本組員工的個人衛生、工作流程等項目,
 b﹚部門經理負責檢查組長工作,并抽查組長日查項目和本部門員工工作,記錄不合格項;
c﹚營運部負責檢查操作性前提方案、CCP監控項、基礎設施維護方案等,具體檢查項目、方法、標準、頻率、職責和記錄參見《每日巡檢表

》;
d﹚食品安全小組適時對體系要求項目進行抽查。
4.1  對購進物資的驗證
4.1.1  使用部門保管員按照規定的檢驗方法及依據對購進物資進行檢測、驗證,合格后辦理驗收手續。
4.1.2  對于一般物資,只對外觀、品種、數量、包裝、合格證進行驗證,對外觀無法驗證的物資,采取試用、第三方檢驗證明或其它方法進

行驗證;對于重要物資,執行《采購控制程序》;對于不合格物資,執行《不合格品控制程序》。
4.2 過程、產品的驗證
4.2.1  部門負責人每天對本部門的加工制作過程、產品進行監督。對于輕微問題,立即提出整改意見,并監督執行;對于嚴重的或造成不良

影響的問題,應及時采取糾正措施,并按相關規定進行處理。
4.2.2  營運部不定期對各部門作隨機抽查,但須在規定期限內對所有部門的各個過程至少檢查一次,同時填寫《每日巡檢表》。
4.2.3  在檢查中發現的能及時整改的問題,應當場給出解決意見和建議;對于嚴重的或具有代表性的問題,應及時控制,并執行《不合格品

控制程序》與《糾正和糾正措施控制程序》。
4.3  服務的驗證
4.3.1  各部門負責人負責對本部門日常的服務質量進行檢查與考評。
4.3.2  品保部和現場文員在供餐時間到食堂通過現場觀察、詢問就餐者等方式進行隨機檢查,填寫《每日巡檢表》。
4.3.3  每月營運部組織有關人員進行服務質量的聯合檢查,填寫《每日巡檢表》,報公司總經理。
4.3.4  每半年營運部對各食堂的檢查情況進行考評,結果報公司總經理。
4.3.5  公司每年組織1~2次服務質量問卷調查,了解日常服務的效果和存在的問題。
4.3.6  在檢查中發現的問題及時采取糾正和預防措施。
4.4  單項驗證結果的評價
當驗證不能證明與策劃的安排相符合時,公司采取以下措施以達到規定的要求:
a﹚對當前的更新程序和溝通渠道進行評審;
b﹚對危害分析結論、操作性前提方案和食品安全計劃的設計方案進行評審;
c﹚基礎設施和維護方案的評審;
d﹚人力資源管理和培訓活動有效性的評價。
4.5  驗證活動結果的分析
公司應分析驗證活動的結果,包括內部審核的結果。通過分析以達到下述目的:
a﹚確認體系的整體運行滿足策劃的安排,滿足標準的要求和公司建立的兩個管理體系的要求;
b﹚識別兩個管理體系改進或更新的需求;
c﹚識別表明潛在不安全產品高事故風險的趨勢;
d﹚建立信息,便于策劃與受審核區域狀況和重要性有關的內部審核方案;
e﹚提供證據證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
將評價情況、分析的結果和由此產生的活動上報公司總經理,作為管理評審輸入。
5  相關文件
5.1  《文件控制程序》                  
5.2  《記錄控制程序》                   
5.3  《采購控制程序》                   
5.4  《不合格品控制程序》                
5.5  《糾正和糾正措施控制程序》          
5.6  《預防措施控制程序》                 
6  記錄
6.1  《每日巡檢表》            

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